– En del av det härrör sig till de här personerna som vi hade stängt av under flera månader och de kostnader det innebar. Sedan är det några extra barn och ungdomar som vi har omhändertagit, det drar iväg, säger Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordförande i socialnämnden.
– Det är oförutsedda saker, det kan man inte ta höjd för i sin budget. Prognosen tidigare var utifrån normalfallet, då hade vi kunnat komma ikapp, fortsätter hon.
Förvaltningschef Ann Malmström bekräftar bilden.
– Är det så att man måste omhänderta ett, två, eller tre barn pratar man om miljoner på en gång.
I oktober trodde man att det skulle landa på minus 1,7 miljoner, och hoppades kunna hämta igen det under årets sista månader. I november hade underskottet ökat med hundratusen.
Men nu när årsredovisningen är klar visar det sig att underskottet är rejält större än vad prognoserna visade – på totalt 6,3 miljoner kronor, nästan fem miljoner mer än prognosen.
Framförallt är det verksamhetsområdet "äldre, funktion, hälso-sjukvård" som drar ned siffran, och har kostat drygt 7,5 miljoner mer än vad man budgeterat för. Man hämtar dock upp det något genom att gå plus inom andra verksamhetsområden.
Hemtjänsten och Ekhagens äldreboende sticker ut extra. På Ekhagen har man haft extra vårdtyngd och behövt extra personal. Inom hemtjänsten har man haft "sjukfrånvaro, överbemanning och har dessutom vidtagit åtgärder av arbetsmiljömässiga skäl" – vilket hänvisar till avgångsvederlaget som betalades ut till de fyra hemtjänstmedarbetarna som kommunen hade en konflikt med.
Totalt kostar avgångsvederlag och dylikt socialförvaltningen mer än 1,5 miljoner kronor, och hemtjänstens verksamhet kostar totalt drygt 5 miljoner mer än vad man budgeterat för.
På frågan om man kunnat göra något annorlunda, svarar Ingrid Jerneborg Glimne:
– Nej, jag tror inte det.
Ann Malmström tror det kommer bli "jättetufft" även under 2020.
– Det är såna tider nu i hela Sverige. Det är volymökningar, ekonomiskt bistånd, åldrande befolkning, och pengarna som finns räcker inte till om vi ska fortsätta jobba som vi gör idag, vi måste ställa om. Jag vill inte påstå att Gnesta har dåligt med pengar, men alla kommuner får det tufft. En annan sak som kommer påverka är den psykiska ohälsan, där vet vi att vi har höga ohälsotal och kommer jobba jättemycket med det.