Det befarade underskottet för Gnesta kommun barn- och utbildningsnämnd var 7,2 miljoner kronor. Men när årsredovisningen kom i förra veckan så var siffrorna betydligt dystrare än så. Underskottet för 2013 landar på 8,7 miljoner kronor.
– Det är ju inte helt tillfredställande. Vi har arbetat med att komma i balans med budgeten men inte lyckats, säger Linda Lundin, ordförande i nämnden.
Orsaken till det ökade underskottet är ökade kostnader för gymnasieskolan.
– Vad det gäller underskottets utfall och den prognos som vi fick tidigare så är det gymnasieskolans kostnader som är högre i utfallet än i prognosen, säger Lundin.
Socialnämnden har däremot minskat det befarade underskottet på 10,2 miljoner till 6,5 miljoner kronor. Socialnämndens ordförande Birgitta Brus lägger delvis äran på socialchefen Marja Kammouna.
– Hon såg var pengarna försvann och det var inom hemtjänsten. Förhållandet mellan beslut om insats och insatstid stämde inte, det har vi blivit noggrannare med, säger Brus.
Det överskott som finns inom främst individ- och familjeomsorg samt stödverksamheten har också bidragit till att dämpa det totala underskottet. Överskotten där beror på bland annat ökade intäkter från försäkringskassan och minskade utgifter för insatser under Lagen om assistansersättning.
– Det rör sig inte om nedskärningar i verksamheterna, säger Brus.
Underskottet är stort även om det är mindre än befarat, hur bra är ni på att hushålla med era pengar?
– Men med tanke på de förutsättningarna tycker jag att vi gjort det bra, att lyckas ta in fyra miljoner var inget jag trodde att vi skulle klara. Vi har haft det haft roddigt på ekonomikontoret vilket gör det svårt att hålla kontroll på budgeten. Vi har inte haft en ekonom med socialförvaltningen som ansvarsområde utan det har bara löpt på, säger Brus.
Också Lundin anser att den ekonomiska kunskapen finns inom nämnden och hon ser positivt på 2014.
– Jag upplever att verksamheterna har blivit mer medvetna om förutsättningarna kring ekonomin. Vi har också infört att nämnden kommer att få tätare uppföljning av budgeten och det kommer att göra att vi kommer att få en bättre möjlighet att göra korrigeringar under året.