Vuxen- och omsorgsnämnden i sin helhet redovisade ett överskott på 65 000 kronor förra året. Men inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning var resultatet i stället minus 6,9 miljoner.
Enligt Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordförande i vuxen- och omsorgsnämnden, finns det flera förklaringar till det.
En av dem är den extra personal som sattes in på LSS-boendet på Kullagatan 4 efter att ett tidningsbud utsattes för knivhot på adressen under våren.
– Då begärde arbetsmiljöverket att vi skulle förstärka bemanningen där.
Även vakter från ett vaktbolag sattes in, insatser som enligt nämndens årsredovisning sammantaget kostade kommunen omkring 700 000 kronor.
Ytterligare 2 miljoner kronor har gått till att bekosta de konsulter som täckt upp bristen på handläggare inom bland annat LSS-området.
Även personalen på Ekhagen och inom hemtjänsten har behövt förstärkas eftersom vårdtyngden har varit kraftigare än tidigare. Inom hemtjänsten beror den ökade belastningen till stor del på att antalet platser på Liljedalshemmet har minskat.
– Vi visste ju att vi var för lågt budgeterade på hemtjänst och de bitarna, därför hade förvaltningschefen en extra påse med pengar för att kunna använda när vi såg att det behövdes. Och den behövde man ju ta till, säger Ingrid Jerneborg Glimne.
Det är inte första gången äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning står för röda siffror i nämndens årsredovisning: för 2014 redovisades ett underskott 4,5 miljoner. Då gick nämnden som helhet back med 471 000 kronor.
– Budgeten är en kalkylerad gissning. Sen händer det saker längs vägen: på ett år kan det hända väldigt mycket som får avgörande betydelse, särskilt när det har med människor att göra. Det är svårt att pricka rätt, det har vi varit dåliga på, säger Ingrid Jerneborg Glimne.