Jan Holmlund, chef för kommunens division för social omsorg, kan ännu inte ge några besked om vilka konsekvenser för verksamheten som besparingarna eventuellt kan få.
100 miljoner kronor.
Så mycket pengar saknas för Nyköpings kommuns division social omsorg, som bland annat ansvarar för äldreomsorg och socialtjänst, enligt den senaste ekonomiska prognosen.
De största underskotten återfinns inom hemtjänsten – 40 miljoner – och inom äldre- och demensboenden – 25 miljoner. Men även kostnaderna för försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag, har ökat.
– Arbetslösheten ökar och det är fler som söker, konstaterar Jan Holmlund, chef för divisionen.
Inom vård och omsorg saknas det omkring 80 miljoner kronor, av den cirka en miljard kronor som verksamheten omsätter. Underskottet förklaras till en del av inflation, ökade lönekostnader och minskade statsbidrag.
Till bilden hör också att division social omsorg inte har klarat sin budget – på tio år.
– Vi har haft ett underskott sedan 2015, årligen. Under de senaste tre åren har det landat på 50 miljoner årligen, säger Jan Holmlund.
Att spara 100 miljoner redan i år är inte möjligt, enligt honom. Ambitionen är att komma ner ungefär till de 50 miljoner i underskott man brukar ha. Att prognosen visar på ett större underskott i början av året är inte heller det något ovanligt, enligt honom.
– Vi brukar landa tidigt med ett stort underskott, så får vi jobba på som tusan och försöka sänka det.
Det handlar både om att öka intäkterna och sänka kostnaderna, enligt Jan Holmlund. På kostnadssidan är det personalen, som utgör den största delen. Men om det blir några varsel kan Jan Holmlund inte säga än.
– Det är inte helt uteslutet, säger han – men påpekar samtidigt att man har en stor personalomsättning och att det också är svårt att få tag på kompetent personal.
Äldreboenden och hemtjänst står för en stor del av det prognostiserade underskottet. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Personalminskningar skulle alltså kunna ske även utan varsel, till exempel genom att inte tillsätta vikarier om ordinarie personal går ner i arbetstid.
Det är vård- och omsorgsnämnden som ger divisionen i uppdrag att utföra äldreomsorgen i kommunal regi, och som betalar divisionen för detta.
Är budgeten rimlig i förhållande till det man väntar sig att få ut?
– Man kan fundera på om det är en realistisk budget. Men vad är realistiskt? Skjuta till pengar kan vi inte heller bara göra, säger Carina Wallin (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.
Carina Wallin (S) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Hon hoppas att de besparingar som måste göras inom äldrevården inte ska märkas för de äldre.
Jan Holmlund konstaterar att man får titta på effektivare sätt att arbeta, men att man med nämnden också får diskutera om det kan bli tal om mer pengar. Eller om det kan göras ändringar i det som nämnden förväntar sig av divisionen.
– Det måste ske i dialog med vård- och omsorgsnämnden i relation till volym, neddragningar, kvalitet och så vidare, säger Jan Holmlund.
Men några kvalitetsminskningar kan inte komma i fråga, enligt Carina Wallin.
– Kvaliteten kan vi inte tulla på. Det går inte, säger hon.
Vilka konsekvenser de besparingar som nu ändå måste genomföras kan få för personal och för de äldre kan varken Jan Holmlund eller Carina Wallin svara på nu. Divisionen håller på att ta fram en åtgärdsplan.
Kan man spara 100 miljoner utan att kvaliteten sänks?
– Det får jag återkomma till om en vecka eller två, då ska jag mer kunna svara på det, säger Jan Holmlund.
Kommer det här att märkas för brukare och personal?
– Det är svårt att säga, men jag hoppas inte det. Jag hoppas inte att några ska behöva lida av detta, säger Carina Wallin.
Nästa del: Kommunalrådet Urban Granström (S) om tio års underskott inom äldreomsorgen.