Barn- och utbildningsnämnden (BOU) har ett prognostiserat underskott på 7,2 miljoner under 2013. För att undvika ett liknande utslag nästa år föreslås ökade rutiner för budgetuppföljning. I dagsläget ska nämnden lämna in uppföljning med prognos för helår vid fem tillfällen under året. Med de nya rutinerna skulle det istället göras varje månad.
– Det här förslaget ger oss möjlighet att följa upp ekonomin till varje nämndsammanträde. Det känns jättebra, det kommer ge oss bättre översikt när det gäller utfall gentemot budget, säger Linda Lundin, ordförande i BOU.
Förhoppningen är att de förändrade rutinerna ska skapa förutsättningar att se direkta avvikelser och därmed kunna anpassa verksamheterna som ligger under nämnden för att på så vis hålla sig inom budget.
Lundin bekräftar att underskottet inte kommit som någon överraskning med tanke på att uppföljningar görs fem gånger om året redan nu.
– Det prognostiserade underskottet har inte kommit som en överraskning nu då vi har fått ekonomisk uppföljning tidigare. Med det nya förslaget kan vi i nämnden följa ekonomin och få analyser gjorda till varje nämndssammanträde. Det är en klar fördel.
Angående underskottet säger hon:
– Det är det flera faktorer som spelar in. Bland annat var förskolan för lågbudgeterade, det finns fler barn i verksamheten än vad man budgeterat för. Samma sak med gymnasiet, det går fler elever där än man räknar med, vilket ju faktiskt är glädjande.
Lundin känner trots minus bland siffrorna hopp för framtiden.
– Prognosen ser bättre ut nu än vad den gjorde i delårsrapporten efter augusti och jag har en förhoppning om förbättring inför 2014, säger hon.
Också förvaltningschefen Monica Harlin är positiv till förslaget.
– Som förvaltningschef är jag positiv till att vi säkrar upp budgetuppföljningen. Eftersom vi kommer gå med ett underskott så känns det bara bra att vi tar ett gemensamt grepp för att komma till rätta med det här.
Den nya prognosen för BOU:s ekonomi kommer presenteras i samband med nästa nämnsammanträde. Det är också då ett formellt beslut för förändringar av rutiner för ekonomisk uppföljning kommer tas.