Redan för 2024 fick Trosa kommun börja budgetera för något så ovanligt som röda siffror på sista raden. Budgeten för innevarande år säger minus tolv miljoner kronor, men faktum är att utan pengarna som kommunen lagt undan från goda år – i dagsläget runt 70 miljoner kronor – skulle den siffran säga minus 37 miljoner kronor, utan åtgärder.
Ett av skälen är pensionskostnaderna som dubblerats 2022–2024
– Men för i år finns insatta åtgärder som pågår, och det är också bland annat därför som höjningen av VA-taxan med 39 procent behövs, förklarar Björn Alm.
Planen är att kommunen ska skjuta till 20 miljoner ur skattkistan vilket innebär att 2025 års budget slutar på ett svagt plus.
– Men vi ska ändå fortsätta göra kloka val och jobba för att bli ännu mer kostnadseffektiva.
Trots milt talat dyster budget för 2025 är han förvånansvärt positiv.
– Det finns inga nya nedskärningar planerade och alla jobbar på sina håll för att effektivisera och hålla nere kostnaderna. Trosas modell är att kommuninvånarna inte ska märka av en lågkonjunktur oavsett sämre resultat. Men då gäller det också att anpassa verksamheten.
För att göra det följer kommunen nogsamt befolkningsutvecklingen och för Trosas del innebär den ökade kostnader. 2025 beräknas invånarantalet i kommunen vara 15 002 personer som betalar skatt. Men andelen små barn minskar – och därmed kostnader för barnomsorg – samtidigt som andelen äldre som behöver insatser i form av exempelvis hemtjänst ökar.
– Barn och utbildning får ett tillskott om en halv miljon och äldreomsorgen 11,4 miljoner.
Bland övriga satsningar märks bland annat en miljon kronor som ska läggas på att få ner kommunens sjukskrivningar. 600 000 läggs undan för att kunna användas till oförutsedda utgifter under året.
Kommunen räknar med att löner och priser ska öka med 2,5 respektive 2,0 procent.
– Vi lägger ju en höstbudget också och då får vi se om den prognosen håller. För varje procents ökning av lönekostnaden ökar kommunens kostnader med sju miljoner kronor.
Björn Alm säger att den allmänna uppfattningen är att det ser ut att ljusna 2026.
– Men vi är i en tuffare period då vi kommer att vara ekonomiskt svaga och det är också därför alla i kommunens verksamheter jobbar och håller i pengarna varje dag. Det kan komma stöd från staten men det är inget vi kan räkna med, vi måste räkna efter de förutsättningar vi har nu.