"Det är mycket ökade kostnader i VA-verksamheten av olika skäl", säger Kerstin Tibbling, produktionschef för kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret.
I det senaste delårsbokslutet redovisar teknik- och servicenämnden ett underskott på 1,7 miljoner för den avgiftsfinansierade verksamheten. Orsaken är skenande kostnader för VA-verksamheten, som nu förväntas gå back med över fem miljoner enligt helårsprognosen.
Kommunens produktionschef Kerstin Tibbling konstaterar att det är ett större underskott än man tidigare behövt hantera.
– Vi kommer att göra det som går för att landa på en bättre siffra. Men risken föranleder oss ändå att ta fram åtgärdsplan, säger hon.
Enligt teknik- och servicenämndens ordförande John Carlsson (C) beror det ekonomiska bakslaget på flera orsaker. Det handlar dels om korta avskrivningstider på stora investeringar till det nya reningsverket.
– Sedan har vi ökade driftkostnader kopplade till omvärldsläget. Det fanns inte riktigt på kartan när vi arbetade med budget för 2022, säger han.
Ökade el- och energipriser står för 1,5 miljoner av underskottet. Kostnader för konsulttjänster och tillfälliga bemanningslösningar står för nästan lika mycket. Även kostnader för drift- och underhåll blev 2 miljoner dyrare på grund av indexhöjningar inom avtalet med den befintliga entreprenören.
”Det blir svårt att hämta upp underskottet. Men man har tre år på sig att parera avgifterna”, säger teknik- och servicenämndens ordförande John Carlsson (C).
– Sedan har vi investeringskostnader för ledningsförnyelse och förberedelser kring genomförandet av den planerade överföringsledningen till Himmerfjärdsverken, säger Kerstin Tibbling.
Det kommunala vatten- och avloppsnätet finansieras enligt självkostnadsprincipen och får varken belasta eller bidra till den offentliga budgeten. Kommunen har dock tre år på sig att parera ett underskott.
– Vi avser att göra det inom den perioden och går nu fram med en höjning av anläggnings- och förbrukningstaxan på 15 procent efter årsskiftet, säger Kerstin Tibbling.
Det kommunala vatten- och avloppsnätet ägs gemensamt av alla anslutna kunder, VA-kollektivet som finansierar verksamheten enligt självkostnadsprincipen.
För en vanlig villa på fem rum och kök kan det innebära en förhöjd årsavgift på 1 500 kronor. Anslutningskostnaden blir 25 000 kronor dyrare i motsvarande exempel.
Men om utgifterna fortsätter att öka väntar ytterligare avgiftshöjningar runt hörnet.
– Jag skulle inte bli förvånad om det kommer någon ytterligare höjning under 2023. Senast för ett par år sedan höjdes avgiften i både januari och juli, säger John Carlsson som betonar att åtgärderna inte är unika för Trosa.
– Att möta de här kostnaderna är något som alla kommuner behöver göra. Eftersom avgiftskollektiv ska finansiera sig själva får man inte gå back under längre tid, säger han.