En negativ avvikelse mot budget på drygt 800 000 kronor, men i slutändan ändå ett plus på 3,9 miljoner kronor. Så ser bokslutsprognosen ut för Trosa kommun för 2016 när kvartalsuppföljningen presenteras på kommunstyrelsen i dag. Det ekonomiska läget för 2016 beskrivs som fortsatt utmanande och återhållsamhet kommer att råda i kombination med nödvändiga satsningar för att fördjupa koncernsamordningen och öka effektiviteten på lång sikt.
Kommunchefen föreslås också få uppdraget att genomföra en fördjupad granskning, med anledning av att vård- och omsorgsnämndens kostnader för funktionsnedsatta har ökat kraftigt sedan slutet av 2014. Fortsatt ökade behov inom hemtjänsten och inom funktionshinderområdet gör att nämndens prognos för 2016 är ett minus på 1,8 miljoner kronor och att behöva kompensation från central buffert med 9,7 miljoner kronor, trots att budgeten för LSS utökades med 6 miljoner kronor 2016.
Kostnaden för verksamheten LSS ligger 1,7 miljoner kronor högre än standardkostnaden i riksgenomsnittet. Förklaringen är att verksamheten inom personlig assistans är dyrare samt att kommunen har ett fåtal köp av boende där behovet är stort och därför kostar mera.
Även humanistiska nämnden har ett minusresultat med 36 000 kronor mot budget. Men det finns även nämnder som håller budget eller till och med går plus mot den. Samhällsbyggnadsnämnden tillhör de förstnämnda. Kultur- och fritidsnämnden förväntas landa på plus 100 000 kronor, miljönämnden plus 200 000 kronor, teknik- och servicenämnden nära 0,6 miljoner kronor.
Och Kommunstyrelsen själv landar också på plus cirka 0,7 miljoner kronor. Där är den största orsaken en återbetalning från Kollektivtrafikmyndigheten för 2015, som kom in sent och därför bokförs i år.
Men kommunen har även haft högre skatteintäkter än vad som budgeterats för året då man har 74 fler invånare än vad man räknat med, vilket ger 3,4 miljoner kronor högre skattenetto På intäktssidan finns även ett tillfälligt flyktingbidrag som utbetalades i december 2015 och varav 2,1 miljoner kronor räknas till 2016.