Teknik- och servicenämnden (TSN) har överlämnat sitt delårsbokslut samt en helårsprognos för sina verksamheter till kommunstyrelsen. 31 augusti redovisar den skattefinansierade verksamheten ett underskott på cirka 4,5 miljoner kronor, medan den avgiftsfinansierade uppvisar ett underskott på cirka 1,1 miljon, jämfört med budget. Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten pekar på – 3 8, miljoner kronor och – 1,6 miljoner för den avgiftsfinansierade verksamheten. De största avvikelserna ligger inom VA och fastighet.
– På grund av flera stora driftstörningar inom avlopp samt vattenläckor under sommaren har kostnaderna ökat. Det är självklart inget önskat läge och vi arbetar vidare med uppföljning och åtgärder för att minimera underskottet, säger Kerstin Tibbling, produktionschef i Trosa kommun.
– Totalt sett har det inneburit ett större behov av icke planerat underhåll.
VA-verksamheten hade budgeterat med ett överskott på cirka 2,5 miljoner. Men driftstörningarna innebär att det i stället blir negativa siffror. Sommaren innebar även stora problem för fastigheter – där underhållskostnaderna drog i väg rejält jämfört med budget. Enligt nämnden innebar värmeböljan bland annat att kyl-/frysanläggningar, samt klimat- och ventilationsanläggningar kollapsade i strid ström.
– Den varma, torra sommaren gav ett ökat underhåll på kylanläggningar som gav upp i värmen. Vi har satt tjänstemännen på att gå till botten med vad det är som dragit i väg, men orsakerna är väl många bäckar små. Det är olyckligt när det blir så här, men det är ingen enskild sak som sticker ut, säger Arne Karlsson (KD), avgående ordförande för teknik- och servicenämnden.
TSN konstaterar också att bevattningsförbudet innebar betydligt lägre inkomster till kommunen än man budgeterat med. Renhållningen prognostiserar dock ett positivt resultat.
– En fördel med delårsbokslutet är ju att man kan räta upp det innan året är slut, säger Arne Karlsson.
Kerstin Tibbling menar att kommunen under 2018 även genomfört flera lyckade investeringar för medborgarna.
– Renovering av lekplatser och skolgårdar, badplatsen på Öbolandet, nya parken i Hamnängen. Dessutom har trafikmiljön kring Safiren förbättrats.